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（1）首先將發(fā)票進(jìn)行觀察，避免收到假票，收到的微機(jī)版增值稅發(fā)票，要核對發(fā)票號(hào)碼與驗(yàn)證區(qū)號(hào)碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。（2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時(shí)間、稅號(hào)、開戶行、賬戶、電話號(hào)碼、地址是否正確。（3）所購貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計(jì)算有無差錯(cuò)，大小寫是否一致。（4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。（5）發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過磅單、質(zhì)檢單是否真實(shí)、齊全。 （1）對采購發(fā)票上的材料價(jià)格明顯高于同類庫存材料價(jià)格的，向財(cái)務(wù)科長報(bào)告并與供應(yīng)科長、供應(yīng)人員座談，了解價(jià)格升高的原因，以便掌握材料價(jià)格變化趨勢。（2）對各種材料價(jià)格列表進(jìn)行比價(jià)。5.2.4對材料已入庫，貨款尚未支付的入庫單進(jìn)行核對后暫估入庫。并打出暫估明細(xì)列表。5.2.5與倉庫保管員、車間統(tǒng)計(jì)員核對賬務(wù)（1）每旬末，根據(jù)財(cái)務(wù)本旬結(jié)算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報(bào)送的原材料入庫單，核對未結(jié)算材料明細(xì)賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。（2）根據(jù)出庫單財(cái)務(wù)聯(lián)每旬與倉庫保管員上報(bào)的耗用材料表進(jìn)行核對出庫數(shù)。（3）注意確保三方（財(cái)務(wù)、倉庫、車間）出庫材料一致。（4）根據(jù)出庫單與各車間統(tǒng)計(jì)員上報(bào)的各車間耗用材料匯總表進(jìn)行核對。 五險(xiǎn)一金帶薪年假員工福利