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（1）首先將發(fā)票進(jìn)行觀察，避免收到假票，收到的微機(jī)版增值稅發(fā)票，要核對(duì)發(fā)票號(hào)碼與驗(yàn)證區(qū)號(hào)碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。（2）購(gòu)貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時(shí)間、稅號(hào)、開(kāi)戶行、賬戶、電話號(hào)碼、地址是否正確。（3）所購(gòu)貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、稅率是否填寫(xiě)齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計(jì)算有無(wú)差錯(cuò)，大小寫(xiě)是否一致。（4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”，開(kāi)票人、收款人、是否填寫(xiě)齊全。（5）發(fā)票有無(wú)涂改現(xiàn)象。（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫(kù)單、過(guò)磅單、質(zhì)檢單是否真實(shí)、齊全。 （1）對(duì)采購(gòu)發(fā)票上的材料價(jià)格明顯高于同類(lèi)庫(kù)存材料價(jià)格的，向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)報(bào)告并與供應(yīng)科長(zhǎng)、供應(yīng)人員座談，了解價(jià)格升高的原因，以便掌握材料價(jià)格變化趨勢(shì)。（2）對(duì)各種材料價(jià)格列表進(jìn)行比價(jià)。5.2.4對(duì)材料已入庫(kù)，貨款尚未支付的入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)后暫估入庫(kù)。并打出暫估明細(xì)列表。5.2.5與倉(cāng)庫(kù)保管員、車(chē)間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)賬務(wù)（1）每旬末，根據(jù)財(cái)務(wù)本旬結(jié)算的原材料憑證中所附入庫(kù)單，與倉(cāng)庫(kù)報(bào)送的原材料入庫(kù)單，核對(duì)未結(jié)算材料明細(xì)賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。（2）根據(jù)出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)每旬與倉(cāng)庫(kù)保管員上報(bào)的耗用材料表進(jìn)行核對(duì)出庫(kù)數(shù)。（3）注意確保三方（財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間）出庫(kù)材料一致。（4）根據(jù)出庫(kù)單與各車(chē)間統(tǒng)計(jì)員上報(bào)的各車(chē)間耗用材料匯總表進(jìn)行核對(duì)。 五險(xiǎn)一金帶薪年假員工福利