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1、每日登記應(yīng)收單及收款單，逐日逐筆生成記賬憑證；
2、每月5日前，編制上月《陳欠款》，提交財務(wù)管理；
3、每月10日前，編制上月《應(yīng)收賬款表》，逐一與銷售業(yè)務(wù)負責人核對并簽字確認，提交財務(wù)管理；
4、根據(jù)銷售業(yè)務(wù)需求，出具客戶對賬單，對客戶年度采購量、欠款情況做到準確、清晰；
5、每月全面清查應(yīng)收賬款，做到債權(quán)明確，有據(jù)可查。發(fā)現(xiàn)的問題，及時匯總上報，避免壞賬發(fā)生；
6、取得已簽訂的合同建立合同臺賬，合同掃描件按編號存入共享文件夾；
7、根據(jù)授信額度及應(yīng)收賬款管理等規(guī)定，確認價格無誤后審核發(fā)貨單；
8、按公司規(guī)定審核銷售發(fā)貨紅沖單、退貨單及其相關(guān)業(yè)務(wù)財務(wù)賬務(wù)處理；
9、根據(jù)審核無誤后的發(fā)貨單開具***（ERP、金稅），預(yù)***需按公司規(guī)定審批同意后開具，并做好臺賬登記（開發(fā)電子發(fā)票接口，減少開票工作量）；
10、每周五，核對銷售開票明細，原則上當月發(fā)貨當月開票，當月貨已發(fā)票未開的匯總表及清單明細發(fā)客服部；跟進完成開具發(fā)票；
11、每月10日前，編制上月《開票發(fā)貨平衡表》，審核無誤后報應(yīng)收會計審核，財務(wù)經(jīng)理復核后于每月15日前報送總經(jīng)辦；
12、每周五，分部門及業(yè)務(wù)員匯總銷售發(fā)貨情況，報送財務(wù)管理；
13、培訓銷售客服ERP操作規(guī)范，銷售、換貨及退貨注意事項，協(xié)同010、019賬套；
14、對公司其他部門做好財務(wù)支持，包括并不限于提供應(yīng)收賬款相關(guān)的數(shù)據(jù)和發(fā)票；
15、負責財務(wù)部與業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，解決業(yè)務(wù)部門的問題，建設(shè)業(yè)財溝通橋梁；
16、其他本崗位相關(guān)工作及領(lǐng)導安排的臨時性工作。

任職要求：
1、23-30歲，本科及以上學歷；
2、2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗；
3、具有初級會計師及以上職業(yè)資格。