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1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系的建設(shè)、運(yùn)行與完善，包括業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，推動(dòng)內(nèi)控問(wèn)題的解決；
2、組織公司內(nèi)控評(píng)估工作，參與公司及各部門制度的制定與完善，不斷提升內(nèi)控工作質(zhì)量；
3、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化，協(xié)同部門間協(xié)作，提升業(yè)務(wù)流程效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
4、根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定，進(jìn)行公司規(guī)章制度、操作流程、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)性審核和風(fēng)險(xiǎn)審查；
5、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成年度審計(jì)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施，確保各項(xiàng)工作有序開展；
6、開展公司內(nèi)部各類專項(xiàng)審計(jì)、包括但不限于：資產(chǎn)管理、采購(gòu)、財(cái)務(wù)審計(jì)等，提出審計(jì)建議與處理意見、溝通并督促審計(jì)缺陷整改；
7、完成公司交辦的其他工作