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1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系的建立健全、有效實施及評價整改等工作，組織總部大區(qū)及子公司開展內(nèi)部控制評價工作；
2.重點圍繞公司合同管理、應(yīng)收賬款、存貨管理、風(fēng)控管理等重點內(nèi)控環(huán)節(jié)，組織現(xiàn)場穿行測試；審核內(nèi)部控制缺陷匯總表，督促相關(guān)部門制定整改措施并跟蹤驗證整改進(jìn)度。
3.根據(jù)需要組織各歸口職能部門持續(xù)開展制度流程的制訂、修訂和動態(tài)評審，負(fù)責(zé)公司級制度統(tǒng)一發(fā)布實施；建立內(nèi)部控制權(quán)限指引，明確各類重要事項的逐層審批權(quán)限，在業(yè)務(wù)重塑、組織重構(gòu)、流程再造的基礎(chǔ)上，拉通制度與流程之間的聯(lián)系，參與流程制度文件評審，推動各部門不斷修訂完善相關(guān)制度并宣貫。
4.監(jiān)督各部門制度流程執(zhí)行情況，定期開展內(nèi)部控制檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行審查、落實，對執(zhí)行過程責(zé)任性問題進(jìn)行考核。