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1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系的建立健全、有效實(shí)施及評(píng)價(jià)整改等工作，組織總部大區(qū)及子公司開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作；
2.重點(diǎn)圍繞公司合同管理、應(yīng)收賬款、存貨管理、風(fēng)控管理等重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)，組織現(xiàn)場(chǎng)穿行測(cè)試；審核內(nèi)部控制缺陷匯總表，督促相關(guān)部門(mén)制定整改措施并跟蹤驗(yàn)證整改進(jìn)度。
3.根據(jù)需要組織各歸口職能部門(mén)持續(xù)開(kāi)展制度流程的制訂、修訂和動(dòng)態(tài)評(píng)審，負(fù)責(zé)公司級(jí)制度統(tǒng)一發(fā)布實(shí)施；建立內(nèi)部控制權(quán)限指引，明確各類(lèi)重要事項(xiàng)的逐層審批權(quán)限，在業(yè)務(wù)重塑、組織重構(gòu)、流程再造的基礎(chǔ)上，拉通制度與流程之間的聯(lián)系，參與流程制度文件評(píng)審，推動(dòng)各部門(mén)不斷修訂完善相關(guān)制度并宣貫。
4.監(jiān)督各部門(mén)制度流程執(zhí)行情況，定期開(kāi)展內(nèi)部控制檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行審查、落實(shí)，對(duì)執(zhí)行過(guò)程責(zé)任性問(wèn)題進(jìn)行考核。