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職責描述: 內(nèi)控體系搭建與優(yōu)化 主導設計覆蓋采購、生產(chǎn)、銷售、庫存、物流等全業(yè)務鏈條的內(nèi)控體系，結合快消行業(yè)高周轉、多渠道、促銷頻繁的特點，制定針對性流程與風險控制矩陣。 定期評估內(nèi)控有效性，重點關注供應鏈風險(如庫存積壓、供應商斷供)、促銷費用合規(guī)性、渠道返利真實性等行業(yè)典型痛點，提出改進方案并推動落地。 建立動態(tài)風險預警機制，通過數(shù)據(jù)分析工具(如BI系統(tǒng))實時監(jiān)控關鍵指標(如庫存周轉率、促銷投入產(chǎn)出比)，識別異常波動并快速響應。流程管控與合規(guī)監(jiān)督 審核采購招標、合同簽訂、費用報銷等關鍵環(huán)節(jié)的授權審批流程，確保符合COSO框架及企業(yè)制度，防范舞弊風險。 監(jiān)督銷售渠道(經(jīng)銷商、電商平臺)的收入確認、返利計算、退貨處理等流程，確保財務數(shù)據(jù)與業(yè)務實際一致，避免收入虛增或成本漏計。 對接內(nèi)外部審計，配合完成SOX合規(guī)、專項審計等工作，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計劃并跟蹤閉環(huán)。 跨部門協(xié)同與風險化解深度參與新產(chǎn)品上市、促銷活動策劃等業(yè)務場景，從內(nèi)控視角提供財務可行性建議，如促銷費用預算分配、渠道庫存風險評估等。 牽頭與銷售、采購、生產(chǎn)等部門建立"業(yè)財風控聯(lián)席會議"機制，定期復盤流程漏洞(如供應商對賬差異、門店盤點損耗)，推動跨部門協(xié)作優(yōu)化。針對供應鏈中斷、價格波動等突發(fā)風險，制定應急預案并組織演練，確保業(yè)務連續(xù)性。 數(shù)據(jù)治理與系統(tǒng)支持 主導ERP系統(tǒng)(如SAP、Oracle)的內(nèi)控模塊配置與優(yōu)化，實現(xiàn)采購訂單、庫存變動、費用報銷等數(shù)據(jù)的自動校驗與留痕管理。 建立供應商主數(shù)據(jù)、客戶信用評級等基礎數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)標準化提升流程效率，減少人為干預風險。定期輸出內(nèi)控管理報告(如風險地圖、整改追蹤表)，為管理層決策提供可視化數(shù)據(jù)支持。 團隊管理與能力提升 管理內(nèi)控團隊日常工作，制定年度審計計劃并分配資源，重點覆蓋高險領域(如生鮮損耗、臨期品處理)。 組織業(yè)務部門開展內(nèi)控培訓(如促銷費用合規(guī)、合同條款風險)，提升全員風險意識與流程執(zhí)行能力。