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1. 依據(jù)公司管理制度，負責(zé)審核采購合同、發(fā)票及付款單據(jù)，確保合規(guī)性與三單匹配； 2. 執(zhí)行供應(yīng)商應(yīng)付賬款核算，定期清理長期掛賬及異常款項； 3. 編制往來賬齡表，預(yù)警逾期款項并提出解決方案； 4. 熟悉固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、短期攤銷及租賃的相關(guān)核算，完成資產(chǎn)新增的處理； 5. 熟練掌握公司往來管理相關(guān)制度流程，日常為提報人解答相關(guān)問題； 6. 跟進成本費用歸集與分?jǐn)?，協(xié)助完成月度結(jié)賬及賬務(wù)檢查； 7. 負責(zé)客戶收款認(rèn)領(lǐng)、應(yīng)收賬款核算及對賬工作，確保收入成本準(zhǔn)確性； 8. 配合內(nèi)外部審計，提供往來類科目相關(guān)財務(wù)資料； 9. 負責(zé)銀行余額調(diào)節(jié)表的編制及歸檔； 10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職要求： 1. 統(tǒng)招本科以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)，優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷要求； 2. 1-3年應(yīng)收/應(yīng)付崗位經(jīng)驗，熟悉制造業(yè)/貿(mào)易行業(yè)業(yè)務(wù)流程，熟悉費用管控邏輯； 3. 熟練使用ERP系統(tǒng)及Office工具（Excel函數(shù)/數(shù)據(jù)透視表為必備），有SAP操作經(jīng)驗者優(yōu)先； 4.能承受一定工作壓力，具備高度責(zé)任心，認(rèn)真細致； 5.樂于團隊合作，有耐心、溝通能力強。